Panduan ini ditujukan untuk rekan-rekan yang menggunakan aplikasi versi cloud, yang diakses melalui https://scan.barcodefaktur.com

Fitur Scan Offline ini bertujuan untuk memudahkan proses Scan QR Faktur, jika pada saat proses Scan QR Online mengalami kendala tidak dapat terhubung ke server DJP Online (dikarenakan server DJP Online sedang tidak stabil atau down).

Bila fitur Scan QR Online pada menu Scan QR akan secara otomatis mem-validasi setiap e-Faktur yang discan satu – persatu, fitur Scan Offline ini akan menyimpan terlebih dahulu semua e-Faktur yang discan ke dalam daftar antrian, baru kemudian secara otomatis, sistem akan memvalidasi semua faktur yang ada dalam daftar antrian secara berkala. Secara keseluruhan tidak ada perbedaan pada ketentuan dan hasil keluaran antara Scan Online dan Offline.

Berikut langkah-langkah penggunaan fitur Scan Offline QR e-Faktur:

1. Silahkan akses menu Scan Offline untuk mulai menggunakan fitur Scan QR Offline.

   

    

2. Klik tab Scan QR.

   

    

3. Pada halaman Scan QR Offline, silahkan check pilihan Dapat Dikreditkan jika faktur perlu dikreditkan, atau uncheck jika tidak perlu. (Panduan lebih lanjut klik di sini)
   
   
4. Silahkan pilih Masa Pajak sesuai Faktur. (Panduan lebih lanjut klik di sini)

   

5. Silahkan isi kolom Keterangan 1 untuk keterangan tambahan jika dibutuhkan. (Panduan lebih lanjut klik di sini)
   
   
6. Silahkan isi kolom Keterangan 2 untuk keterangan tambahan jika dibutuhkan. (Panduan lebih lanjut klik di sini)
   
   
7. Tap pada Kolom isian QR Code untuk memulai Scan QR dengan menggunakan Kamera atau QR Scanner.

   

    

8. Aplikasi akan memastikan jika QR Code valid atau tidak, dan memberikan respon sebagai berikut.
   • QR Code tidak valid. Jika QR Code tidak valid, pesan gagal akan ditampilkan setelah kolom Scan QR Barcode, dan silahkan ulangi Scan dengan QR Code yang valid.

     

      

   • QR Code valid. Jika QR Code valid, pesan sukses “[Tanggal Scan] | [Waktu Scan] WIB Nomor Faktur [Nomor Faktur] telah tersimpan dalam antrian. Sistem akan melakukan validasi setiap beberapa saat. Jika berhasil divalidasi, maka data faktur akan masuk kedalam menu eFaktur export. status lain dapat dilihat pada tab diatas.” akan ditampilkan di bawah kolom Scan QR Barcode.

     

      

9. Faktur yang berhasil di-scan akan disimpan di Daftar Antrian yang dapat dilihat di halaman List Antrian Faktur.
10. Klik tab List Antrian Faktur.

    

     

11. Cek ulang semua faktur yang telah Anda Scan di halaman List Antrian Faktur ini. Untuk melihat detail dari masing-masing faktur, klik tombol View di kolom Actions. Detail Faktur akan ditampilkan dalam bentuk pop-up form seperti dapat dilihat di gambar berikut.
    

    

     

     

12. Anda masih diperbolehkan untuk mengubah kolom Masa Pajak dan Keterangan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    • Masa Pajak.
      Klik Masa Pajak pada faktur yang hendak diubah, kemudian pilih Masa Pajak yang dikehendaki, dan klik Simpan. 

      

       

    • Keterangan 1.
      Klik Keterangan 1 pada faktur yang hendak diubah, kemudian ubah Keterangan 1, dan klik Simpan .

      

       

    • Keterangan 2.
      Klik Keterangan 2 pada faktur yang hendak diubah, kemudian ubah Keterangan 2, dan klik Simpan .

      

       

    • Pilihan Dapat Dikreditkan.
      Klik icon bulat Dikreditkan pada faktur yang hendak diubah, kemudian pilih Iya jika perlu dikreditkan atau Tidak jika tidak perlu dikreditkan. Dan klik Simpan.

      

       

13. Anda juga dapat menghapus faktur yang sekiranya ingin dihapus dari Daftar Antrian. Klik icon Hapus untuk menghapus faktur satu persatu, atau klik tombol  dengan memilih faktur yang hendak dihapus terlebih dahulu untuk menghapus banyak.

    

     

14. Selanjutnya, sistem akan secara otomatis melakukan validasi untuk semua faktur yang berada dalam antrian secara berkala, jadi rekan-rekan hanya tinggal menunggu saja. Rekan-rekan tidak perlu melakukan scan faktur ulang jika faktur masih berada dalam daftar antrian, cukup tunggu saja, sistem yang akan melakukan validasi secara otomatis.
15. Setelah beberapa saat, jika faktur berhasil divalidasi oleh sistem, faktur akan dihilangkan dari antrian dan secara otomatis akan disimpan ke dalam halaman Efaktur Export jika faktur berhasil divalidasi.
16. Tapi perlu diperhatikan, ada hal-hal yang menyebabkan faktur gagal divalidasi oleh sistem. Karena gagal divalidasi, faktur tidak akan disimpan ke halaman eFaktur Export, tapi tetap berada di halaman Scan Offline ini, dapat dilihat di masing-masing tab yang tersedia sesuai dengan status gagalnya.
17. Berikut penjelasan untuk semua hasil validasi dari Scan Offline, sebagai berikut: (Klik daftar di bawah ini untuk melihat penjelasan lebih lanjut dari masing-masing hasil validasi)
    
    • [SUKSES] Faktur valid & berhasil tersimpan.
    • [GAGAL] Faktur dengan NPWP belum terdaftar.
    • [GAGAL] Faktur dengan NPWP yang statusnya sedang tidak aktif.
    • [GAGAL] Faktur dengan Masa Faktur telah melewati Masa Lapor.
    • [GAGAL] Faktur Normal dengan Faktur Normal Pengganti yang sudah pernah disimpan sebelumnya.
    • [GAGAL] Faktur Normal Pengganti dengan Faktur Normal yang sudah pernah disimpan sebelumnya.
    • [GAGAL] Faktur tidak valid/tidak ditemukan data faktur di DJP.
    • [GAGAL] Faktur sudah pernah disimpan (Duplikat).
    • [GAGAL] Gagal terkoneksi ke server DJP Online.
    • [GAGAL] Tidak dapat melakukan validasi faktur dikarenakan sudah mencapai Limit Scan.

Catatan: Anda dapat mengetahui jumlah faktur pada masing-masing menu dengan melihat angka yang tertera di samping kanan menu, seperti dapat Anda lihat pada gambar berikut.

• [SUKSES] Faktur valid & berhasil tersimpan.
  1. Faktur yang berhasil divalidasi ke DJP akan secara otomatis disimpan di halaman eFaktur Export.
     
  2. Silahkan akses menu eFaktur Export.
  3. Kemudian, di kolom filter Jenis Scan, pilih Scan Offline.
  4. Klik tombol Cari.
  5. Semua faktur yang berhasil disimpan dari fitur Scan Offline akan ditampilkan di kolom hasil pencarian.
  6. Setiap faktur yang berhasil tersimpan akan mengurangi Sisa Counter Paket saat ini.

     

      

     > Klik untuk kembali ke daftar

• [GAGAL] Faktur dengan NPWP belum terdaftar.
  1. Klik tab NPWP Tdk Terdaftar.
  2. Cek detail status Faktur pada Kolom Keterangan.
  3. Jika Anda login sebagai [ADMIN]:
     • Klik link [Manage NPWP].

       

     • Silahkan lengkapi informasi NPWP, dan klik Simpan.

       

       

     • Kemudian, tunggu beberapa saat sampai sistem berhasil memvalidasi ulang faktur.
  4. Jika Anda login sebagai [MEMBER]:
     • Silahkan kontak Admin yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan NPWP dan memberikan akses NPWP ke akun Member yang bersangkutan.
     • Kemudian, tunggu beberapa saat sampai sistem berhasil memvalidasi ulang faktur.

> Klik untuk kembali ke daftar

• [GAGAL] Faktur dengan NPWP yang statusnya sedang tidak aktif.
  1. Klik tab NPWP Tdk Terdaftar.
  2. Cek detail status Faktur pada Kolom Keterangan, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut.

     

  3. Jika Anda login sebagai [ADMIN]:
     • Pergi ke menu NPWP, klik icon Status untuk mengubah status Non Aktif menjadi Aktif.

       

     • Kemudian, tunggu beberapa saat sampai sistem berhasil memvalidasi ulang faktur
  4. Jika Anda login sebagai [MEMBER]:
     • Silahkan kontak Admin yang bertanggung jawab untuk mengaktifkan NPWP.
     • Kemudian, tunggu beberapa saat sampai sistem berhasil memvalidasi ulang faktur.

> Klik untuk kembali ke daftar

• [GAGAL] Faktur dengan Masa Faktur telah melewati Masa Lapor.
  1. Klik tab Gagal Tersimpan.
  2. Cek detail status Faktur pada Kolom Keterangan, yang seharusnya berbunyi “Masa Faktur melewati masa lapor Faktur Pajak“.
  3. Anda dapat memilih untuk tetap menyimpan faktur atau menghapusnya.
  4. Jika Anda memilih untuk tetap menyimpan faktur:
     • Klik icon Simpan pada kolom Actions.

       

     • Pilih tombol Simpan.

       

       

     • Faktur akan disimpan. Silahkan akses menu eFaktur Export untuk melihat faktur yang disimpan.
  5. Jika Anda memilih untuk menghapus faktur:
     • Klik icon Hapus pada kolom Actions.
     • Pilih tombol OK untuk hapus. Dan faktur akan dihapus.

> Klik untuk kembali ke daftar

• [GAGAL] Faktur Normal dengan Faktur Normal Pengganti yang sudah pernah disimpan sebelumnya.
  1. Klik tab Gagal Tersimpan.
  2. Cek detail status Faktur pada Kolom Keterangan, yang seharusnya berbunyi “Anda melakukan Scan Faktur Normal, tetapi Faktur Pengganti dengan nomor ini sudah pernah diinput sebelumnya…“.
  3. Anda dapat memilih untuk tetap menyimpan faktur atau menghapusnya.
  4. Jika Anda memilih untuk tetap menyimpan faktur:
     • Klik icon Simpan pada kolom Actions.

       

     • Pilih “Membiarkan faktur pengganti tetap aktif dan juga menyimpan faktur normal ini.“
     • Pilih tombol Simpan.

       

       

     • Faktur akan disimpan sebagai “Faktur Normal Diganti“.
  5. Jika Anda memilih untuk menghapus faktur:
     • Klik icon Hapus pada kolom Actions.
     • Pilih tombol OK untuk hapus. Dan faktur akan dihapus.

> Klik untuk kembali ke daftar

• [GAGAL] Faktur Normal Pengganti dengan Faktur Normal yang sudah pernah disimpan sebelumnya.
  1. Klik tab Gagal Tersimpan.
  2. Cek detail status Faktur pada Kolom Keterangan, yang seharusnya berbunyi “Faktur Normal sudah pernah discan…“.
  3. Anda dapat memilih untuk tetap menyimpan faktur atau menghapusnya.
  4. Jika Anda memilih untuk tetap menyimpan faktur:
     • Klik icon Simpan pada kolom Actions.

       

        

     • Anda dapat memilih 1 dari 2 pilihan metode penyimpanan Faktur Pengganti: (1) Membiarkan Faktur Normal (status Diganti) tetap aktif dan menyimpan Faktur Pengganti, yang nantinya akan ada 2 data Faktur yang tersimpan, atau (2) Mengubah Faktur Normal (status Diganti) menjadi Faktur Pengganti, jadi hanya 1 data Faktur yang akan disimpan, yaitu Faktur Pengganti terakhir.

       

       

     • Faktur akan disimpan sebagai “Faktur Normal Pengganti“.
  5. Jika Anda memilih untuk menghapus faktur:
     • Klik icon Hapus pada kolom Actions.
     • Pilih tombol OK untuk hapus. Dan faktur akan dihapus.

> Klik untuk kembali ke daftar

• [GAGAL] Faktur tidak valid/tidak ditemukan data faktur di DJP.
  1. Penyebab: QR Code/URL Faktur tidak valid.
  2. Klik tab Gagal Tersimpan.
  3. Cek detail status Faktur pada Kolom Keterangan, yang seharusnya berbunyi “Faktur tidak valid, tidak ditemukan data di DJP“.
  4. Klik icon Hapus pada kolom Actions.

     

  5. Pilih tombol OK untuk hapus, dan faktur akan dihapus. Silahkan Scan ulang Faktur.

     

     > Klik untuk kembali ke daftar

• [GAGAL] Faktur sudah pernah disimpan (Duplikat).
  1. Klik tab Duplikat Faktur.
  2. Cek detail status Faktur pada Kolom Keterangan, yang seharusnya berbunyi “Tidak disimpan ke dalam list export, nomor faktur sudah pernah disimpan“.
  3. Klik tombol untuk menghapus semua Faktur Duplikat.

     

  4. Pilih tombol OK, dan semua Faktur Duplikat pada daftar akan dihapus.

     

     > Klik untuk kembali ke daftar

• [GAGAL] Gagal validasi Faktur.
  1. Penyebab: Gagal terkoneksi ke server DJP karena server DJP sedang offline/tidak stabil. Atau disebabkan karena tidak terhubung koneksi internet di perangkat.
  2. Klik tab Gagal Tersimpan.
  3. Cek detail status Faktur pada Kolom Keterangan, yang seharusnya berbunyi “Scan Barcode tidak dapat dibaca di Server eFaktur Dirjen Pajak, mohon Anda coba lagi…“
  4. Cek koneksi internet di perangkat Anda atau cek status uptime server DJP (dengan menghubungi langsung Layanan Pelanggan DJP Online).
  5. Sistem secara otomatis akan melakukan validasi ulang secara berkala untuk semua faktur yang gagal divalidasi. Silahkan cek halaman Gagal Tersimpan secara berkala untuk memastikan faktur berhasil tervalidasi.
     > Klik untuk kembali ke daftar

• [GAGAL] Tidak dapat melakukan validasi faktur dikarenakan sudah mencapai Limit Scan.
  1. Jika sudah mencapai Limit Scan, Validasi Faktur tidak dapat dilakukan. Faktur yang gagal tervalidasi dikarenakan Limit Scan tidak mencukupi, akan disimpan pada halaman Gagal Tersimpan, dengan Keterangan “Maaf, limit scan anda sudah habis, silahkan upgrade paket scan anda!“.

     

  2. Silahkan kontak Admin yang bertanggung jawab untuk menambah atau memperpanjang paket Anda (Untuk panduan penambahan atau perpanjang paket, klik di sini).
  3. Kemudian, tunggu beberapa saat sampai sistem berhasil memvalidasi ulang faktur.

> Klik untuk kembali ke daftar

Panduan ini ditujukan untuk rekan-rekan yang menggunakan aplikasi versi non-cloud atau yang bukan berlangganan.

Fitur Scan Offline ini bertujuan untuk memudahkan proses Scan QR Faktur, jika pada saat proses Scan QR Online mengalami kendala tidak dapat terhubung ke server DJP Online (dikarenakan server DJP Online sedang tidak stabil atau down).

Bila fitur Scan QR Online pada menu Scan QR akan secara otomatis mem-validasi setiap e-Faktur yang discan satu – persatu, fitur Scan QR Offline ini akan menyimpan terlebih dahulu semua e-Faktur yang discan, baru kemudian validasi dapat dilakukan secara bersamaan (bulk). Secara keseluruhan tidak ada perbedaan pada ketentuan dan hasil keluaran antara Scan Online dan Offline.

Catatan: Pastikan Aplikasi Scan e-Faktur Anda sudah terupdate untuk versi terbaru.

Berikut langkah-langkah penggunaan fitur Scan Offline QR e-Faktur:

1. Silahkan akses menu Scan Offline untuk mulai menggunakan fitur Scan QR Offline.

   

2. Pilih menu Scan QR.

   

3. Pada halaman Scan QR Offline, silahkan check pilihan Dapat Dikreditkan jika faktur perlu dikreditkan, atau uncheck jika tidak perlu. (Panduan lebih lanjut klik di sini)
4. Silahkan pilih Masa Pajak sesuai Faktur. (Panduan lebih lanjut klik di sini)
5. Silahkan isi kolom Keterangan 1 untuk keterangan tambahan jika dibutuhkan. (Panduan lebih lanjut klik di sini)
6. Silahkan isi kolom Keterangan 2 untuk keterangan tambahan jika dibutuhkan. (Panduan lebih lanjut klik di sini)
7. Tap pada Kolom isian QR Code untuk memulai Scan QR dengan menggunakan Kamera atau QR Scanner.

   

8. Aplikasi akan memastikan jika QR Code valid atau tidak, dan memberikan respon sebagai berikut.
   • QR Code tidak valid. Jika QR Code tidak valid, pesan gagal akan ditampilkan setelah kolom Scan QR Barcode, dan silahkan ulangi Scan dengan QR Code yang valid.

     

   • QR Code valid. Jika QR Code valid, faktur akan disimpan, dan pesan sukses akan ditampilkan setelah kolom Scan QR Barcode.

     

9. Faktur yang telah disimpan dapat dilihat pada halaman List Faktur dan untuk selanjutnya divalidasi.
10. Pilih menu List Faktur.

    

11. Cek ulang faktur yang telah Anda Scan Offline pada List Faktur Offline. Perlu diketahui, Anda masih diperbolehkan untuk mengubah informasi faktur sebagai berikut:
    • Masa Pajak.
      Klik Masa Pajak pada faktur yang hendak diubah, kemudian pilih Masa Pajak yang dikehendaki, dan klik Simpan. 

      

    • Keterangan 1.
      Klik Keterangan 1 pada faktur yang hendak diubah, kemudian ubah Keterangan 1, dan klik Simpan .

      

    • Keterangan 2.
      Klik Keterangan 2 pada faktur yang hendak diubah, kemudian ubah Keterangan 2, dan klik Simpan .

      

    • Pilihan Dapat Dikreditkan.
      Klik icon bulat Dikreditkan pada faktur yang hendak diubah, kemudian pilih Iya jika perlu dikreditkan atau Tidak jika tidak perlu dikreditkan. Dan klik Simpan.

      

12. Anda juga dapat menghapus faktur yang sekiranya ingin dihapus (Duplikat/Dibatalkan). Klik icon Keranjang Sampah untuk menghapus faktur satu persatu, atau klik tombol Bersihkan Daftar dengan memilih faktur yang hendak dihapus terlebih dahulu untuk menghapus banyak.

    

13. Klik tombol Scan di pojok kanan atas untuk melakukan Validasi semua faktur yang tersimpan.

    

14. Hasil validasi faktur akan dipisahkan berdasarkan status validasi yang didapat, sebagai berikut: (Klik daftar di bawah ini untuk melihat penjelasan lebih lanjut dari masing-masing hasil validasi)
    
    • [SUKSES] Faktur valid & berhasil tersimpan.
    • [GAGAL] Faktur dengan NPWP belum terdaftar.
    • [GAGAL] Faktur dengan NPWP yang statusnya sedang tidak aktif.
    • [GAGAL] Faktur dengan Masa Faktur telah melewati Masa Lapor.
    • [GAGAL] Faktur Normal dengan Faktur Normal Pengganti yang sudah pernah disimpan sebelumnya.
    • [GAGAL] Faktur Normal Pengganti dengan Faktur Normal yang sudah pernah disimpan sebelumnya.
    • [GAGAL] Faktur tidak valid/tidak ditemukan data faktur di DJP.
    • [GAGAL] Faktur sudah pernah disimpan (Duplikat).
    • [GAGAL] Gagal validasi Faktur.

Catatan: Anda dapat mengetahui jumlah faktur pada masing-masing menu dengan melihat angka yang tertera di samping kanan menu, seperti dapat Anda lihat pada gambar berikut.

• [SUKSES] Faktur valid & berhasil tersimpan.
  1. Faktur valid yang telah di-approve oleh DJP akan secara otomatis disimpan.
  2. Silahkan akses menu eFaktur Export untuk melihat faktur valid yang berhasil disimpan. (Lihat panduannya klik disini).

     

     > Klik untuk kembali ke daftar

• [GAGAL] Faktur dengan NPWP belum terdaftar.
  1. Klik tab NPWP Tdk Terdaftar.
  2. Cek detail status Faktur pada Kolom Keterangan.
  3. Jika Anda login sebagai [ADMIN]:
     • Klik link [Manage NPWP].

       

     • Silahkan lengkapi informasi NPWP, dan klik Simpan.

       

       

     • Faktur akan otomatis tervalidasi ulang.
  4. Jika Anda login sebagai [MEMBER]:
     • Silahkan kontak Admin yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan NPWP dan memberikan akses NPWP ke Member yang bersangkutan.
     • Klik tombol Scan untuk validasi ulang faktur.

> Klik untuk kembali ke daftar

• [GAGAL] Faktur dengan NPWP yang statusnya sedang tidak aktif.
  1. Klik tab NPWP Tdk Terdaftar.
  2. Cek detail status Faktur pada Kolom Keterangan.
  3. Jika Anda login sebagai [ADMIN]:
     • Klik link [Manage NPWP].

       

     • Pada halaman NPWP, klik icon Status untuk mengubah status Non Aktif menjadi Aktif.

       

     • Kembali ke halaman NPWP Tdk Terdaftar.
     • Klik tombol Scan untuk validasi ulang faktur.

       

  4. Jika Anda login sebagai [MEMBER]:
     • Silahkan kontak Admin yang bertanggung jawab untuk mengaktifkan NPWP.
     • Klik tombol Scan untuk validasi ulang faktur.

> Klik untuk kembali ke daftar

• [GAGAL] Faktur dengan Masa Faktur telah melewati Masa Lapor.
  1. Klik tab Gagal Tersimpan.
  2. Cek detail status Faktur pada Kolom Keterangan, yang seharusnya berbunyi “Masa Faktur melewati masa lapor Faktur Pajak“.
  3. Anda dapat memilih untuk tetap menyimpan faktur atau menghapusnya.
  4. Jika Anda memilih untuk tetap menyimpan faktur:
     • Klik icon Simpan pada kolom Actions.

       

     • Pilih tombol Simpan.

       

       

     • Faktur akan disimpan. Silahkan akses menu eFaktur Export untuk melihat faktur yang disimpan. (Lihat panduannya klik di sini).
  5. Jika Anda memilih untuk menghapus faktur:
     • Klik icon Hapus pada kolom Actions.
     • Pilih tombol OK untuk hapus. Dan faktur akan dihapus.

> Klik untuk kembali ke daftar

• [GAGAL] Faktur Normal dengan Faktur Normal Pengganti yang sudah pernah disimpan sebelumnya.
  1. Klik tab Gagal Tersimpan.
  2. Cek detail status Faktur pada Kolom Keterangan, yang seharusnya berbunyi “Anda melakukan Scan Faktur Normal, tetapi Faktur Pengganti dengan nomor ini sudah pernah diinput sebelumnya…“.
  3. Anda dapat memilih untuk tetap menyimpan faktur atau menghapusnya.
  4. Jika Anda memilih untuk tetap menyimpan faktur:
     • Klik icon Simpan pada kolom Actions.

       

     • Pilih “Membiarkan faktur pengganti tetap aktif dan juga menyimpan faktur normal ini.“
     • Pilih tombol Simpan.

       

       

     • Faktur akan disimpan sebagai “Faktur Normal Diganti“. Silahkan akses menu eFaktur Export untuk melihat faktur yang disimpan. (Lihat panduannya klik di sini).
  5. Jika Anda memilih untuk menghapus faktur:
     • Klik icon Hapus pada kolom Actions.
     • Pilih tombol OK untuk hapus. Dan faktur akan dihapus.

> Klik untuk kembali ke daftar

• [GAGAL] Faktur Normal Pengganti dengan Faktur Normal yang sudah pernah disimpan sebelumnya.
  1. Klik tab Gagal Tersimpan.
  2. Cek detail status Faktur pada Kolom Keterangan, yang seharusnya berbunyi “Faktur Normal sudah pernah discan…“.
  3. Anda dapat memilih untuk tetap menyimpan faktur atau menghapusnya.
  4. Jika Anda memilih untuk tetap menyimpan faktur:
     • Klik icon Simpan pada kolom Actions.

       

     • Anda dapat memilih 1 dari 2 pilihan metode penyimpanan Faktur Pengganti: (1) Membiarkan Faktur Normal (status Diganti) tetap aktif dan menyimpan Faktur Pengganti, yang nantinya akan ada 2 data Faktur yang tersimpan, atau (2) Mengubah Faktur Normal (status Diganti) menjadi Faktur Pengganti, jadi hanya 1 data Faktur yang akan disimpan, yaitu data Faktur Pengganti.

       

       

     • Faktur akan disimpan sebagai “Faktur Normal Pengganti”. Silahkan akses menu eFaktur Export untuk melihat faktur yang disimpan. (Lihat panduannya klik di sini).
  5. Jika Anda memilih untuk menghapus faktur:
     • Klik icon Hapus pada kolom Actions.
     • Pilih tombol OK untuk hapus. Dan faktur akan dihapus.

> Klik untuk kembali ke daftar

• [GAGAL] Faktur tidak valid/tidak ditemukan data faktur di DJP.
  1. Penyebab: QR Code/URL Faktur tidak valid.
  2. Klik tab Gagal Tersimpan.
  3. Cek detail status Faktur pada Kolom Keterangan, yang seharusnya berbunyi “Faktur tidak valid, tidak ditemukan data di DJP“.
  4. Klik icon Hapus pada kolom Actions.

     

  5. Pilih tombol OK untuk hapus, dan faktur akan dihapus. Silahkan Scan ulang Faktur.

     

     > Klik untuk kembali ke daftar

• [GAGAL] Faktur sudah pernah disimpan (Duplikat).
  1. Klik tab Duplikat Faktur.
  2. Cek detail status Faktur pada Kolom Keterangan, yang seharusnya berbunyi “Tidak disimpan ke dalam list export, nomor faktur sudah pernah disimpan“.
  3. Klik tombol untuk menghapus semua Faktur Duplikat.

     

  4. Pilih tombol OK, dan semua Faktur Duplikat pada daftar akan dihapus.

     

     > Klik untuk kembali ke daftar

• [GAGAL] Gagal validasi Faktur.
  1. Penyebab: Gagal terkoneksi ke server DJP karena server DJP sedang offline/tidak stabil. Atau disebabkan karena tidak terhubung koneksi internet di perangkat.
  2. Klik tab Gagal Tersimpan.
  3. Cek detail status Faktur pada Kolom Keterangan, yang seharusnya berbunyi “Scan Barcode tidak dapat dibaca di Server eFaktur Dirjen Pajak, mohon Anda coba lagi…“
  4. Cek koneksi internet di perangkat Anda atau cek status uptime server DJP (dengan menghubungi langsung Layanan Pelanggan DJP Online).
  5. Klik tombol Scan untuk validasi ulang faktur.

     

     > Klik untuk kembali ke daftar

1. [Pembelian Paket Scan e-Faktur]
2. [Konfirmasi Pembayaran]

Selain informasi pembelian paket baru dan konfirmasi pembayaran, dibawah ini adalah panduan untuk transaksi yang lain :

1. [Upgrade Paket Scan e-Faktur]
2. [Perpanjangan Paket Scan e-Faktur]
3. [Membatalkan invoice]

Panduan versi video :

1. Klik Menu NPWP

2. Klik ikon belanja

3. Tampil halaman list invoive, klik ikon batalkan

4. Muncul pop up konfirmasi hapus data invoice

5. Klik tombol ok

6. Muncul notifikasi pembatalan invoice berhasil

7. Data invoice berhasil dibatalkan

Kebutuhan periode scan yang belum mencukupi saat ini dapat ditambahkan dengan cara memperpanjang periode paket. Cara memperpanjang periode paket dapat dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Klik Menu NPWP

2. Tampil halaman NPWP

Pada halaman NPWP terdapat satu data pengguna yang telah melakukan upgrade paket menjadi Basic 2 dengan kuota 1000 selama periode 6 bulan.

3. Klik ikon belanja

4. Tampil halaman detail paket, kemudian klik tombol Renewal

5. Tampil pop up input data perpanjangan paket

Pilih periode yang dibutuhkan pada drop down list periode.

Drop down list periode paket menampilkan pilihan waktu perpanjangan selama 6 bulan atau 12 bulan dengan harga yang telah ditentukan.

Pastikan seluruh data telah terlengkapi karena akan ditampilkan pada invoice.

6. Klik tombol simpan

7. Tampil halaman detail Invoice dengan status invoice Silahkan anda mengupload bukti pembayaran

8. Pengguna akan menerima email notifikasi renewal paket dari Perusahaan.

Untuk melakukan konfirmasi pembayaran paket Anda, silahkan ikuti panduan ini :

[ Panduan Konfirmasi Pembayaran ]

1. Klik Menu NPWP

2. Tampil halaman NPWP

Pada halaman NPWP terdapat satu data pengguna yang telah melakukan pembelian paket Basic 1 dengan kuota 300 selama periode 6 bulan.

3. Klik ikon belanja

4. Tampil halaman detail paket, kemudian klik tombol Upgrade Counter

5. Tampil pop up input data upgrade paket

Drop down list upgrade paket menampilkan pilihan paket dengan harga yang ditampilkan dihitung secara otomatis oleh sistem berdasarkan prorate atau pengurangan paket sebelumnya.

Pastikan seluruh data telah terlengkapi karena akan ditampilkan pada invoice.

6. Klik tombol Save

7. Tampil halaman detail Invoice dengan status invoice “Silahkan anda mengupload bukti pembayaran”

8. Pengguna akan menerima email notifikasi upgrade paket dari Perusahaan.

Untuk melakukan konfirmasi pembayaran paket Anda, silahkan ikuti panduan ini :

[ Panduan Konfirmasi Pembayaran ]

1. Klik Menu NPWP

2. Klik ikon belanja

3. Tampil halaman detail paket, kemudian klik tab Invoice

4. Tampil halaman list invoive, klik ikon view

5. Tampil halaman detail invoice, Kemudian klik tab Konfirmasi Pembayaran

6. Tampil halaman Konfirmasi Pembayaran, kemudian klik tombol Upload Bukti Pembayaran

7. Tampil halaman Upload Bukti Pembayaran, Klik Browse

8. Upload bukti pembayaran yang telah tersedia pada local komputer atau PC, kemudian klik tombol Upload.

9. Tampil halaman detail invoice dengan status Menunggu Verifikasi Pembayaran

10. Setelah admin mem-verifikasi pembayaran. Pengguna akan menerima email notifikasi verifikasi pembayaran yang memberitahukan bahwa invoice anda telah lunas.

12. Pada halaman List Invoice, maka status pembayaran anda sudah terverifikasi

13. Pada halaman detail paket saat ini telah berubah menjadi paket terbaru.

Cara membeli paket dapat dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Klik Menu NPWP

2. Klik icon belanja

3. Tampil halaman detail paket, kemudian klik tombol menambah paket

4. Tampil pop up input data pembelian paket

5. Klik tombol simpan

6. Pengguna akan menerima email notifikasi pembelian paket dari Perusahaan.

Untuk melakukan konfirmasi pembayaran paket Anda, silahkan ikuti panduan ini :

[ Panduan Konfirmasi Pembayaran ]

1. Pilih menu “Upload PDF”
2. Pilih menu “Upload File”
3. Klik “Browse” atau link file dari pasar.
4. Setelah file di drop, klik “Upload”
5. Klik ke submenu “2. Scan File”
6. Klik “Scan File e-Faktur”
7. Lihat hasil summary scan

]]> https://scanefaktur.com/whats-new/ Sun, 21 Feb 2016 11:48:42 +0000 http://scanefaktur.com/?p=291